Parametri dei materiali

Questo codice determina se vengono aggiornati automaticamente gli oggetti dell'elenco Pezzi associati.

Aggiornare l'elenco Pezzi associati per le righe approvate di un ricevimento. Se AUTOPART è impostato su AUTO, il sistema verifica che il pezzo ricevuto sia associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto in questione. Tale verifica ha luogo nel momento in cui viene approvato il ricevimento di un ordine d'acquisto per un determinato ordine di lavoro. Se il pezzo ricevuto non è associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto, il pezzo viene aggiunti all'elenco utilizzando la quantità della transazione come quantità di Pezzi associati.

Se il pezzo è già associato all'elenco Pezzi associati, viene aggiornata la quantità del pezzo nell'elenco Pezzi associati con la quantità della transazione se la quantità della transazione è maggiore della quantità esistente nell'elenco Pezzi associati. Se la quantità della transazione non è maggiore della quantità esistente, l'aggiornamento non viene effettuato. Si applica anche ai prelievi, non solo ai ricevimenti.

Determina il tipo di riga predefinito delle richieste d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema PS (Pezzi a magazzino), PD (Acquisto diretto) o RE (Riparazione esterna) per l'entità PLTP. Il tipo di riga viene impostato automaticamente sullo stato utente specificato.

Se DEFRQTP è nullo o se è stato specificato un valore non valido, il tipo di riga viene impostato automaticamente sullo stato di sistema PS.

Questo codice indica se Infor EAM può prelevare più ordini di lavoro dalla stessa lista di approntamento.

Ad esempio, se questo parametro è impostato su YES e una lista di approntamento è associata a un ordine di lavoro e contiene quattro articoli di cui ne viene prelevato solo uno, non è più possibile prelevare ulteriori articoli da questa lista di approntamento. Se il parametro è impostato su NO, è ancora possibile prelevare dai tre articoli rimasti nella lista di approntamento.

Questo codice indica se le richieste d'acquisto e i totali degli ordini d'acquisto non approvati vengono inclusi nei riepiloghi di costo dei report dei progetti. Se il valore è ON, Infor EAM include il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato in Infor EAM, oltre ai costi degli ordini di lavoro stimati che non sono ancora collegati a una richiesta d'acquisto o a un ordine d'acquisto.

Se il valore è OFF, Infor EAM non include il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato tramite Infor EAM. Il valore di Pianificato viene calcolato solo in base ai costi stimati degli ordini di lavoro.

Gli ordini di lavoro con stato Approvato vengono visualizzati in In ordine in Infor EAM finché non passano allo stato Ricevuto. Tuttavia, una volta ricevuti gli ordini di lavoro, i costi degli ordini di lavoro vengono visualizzati come Costi effettivi e utilizzati nel calcolo della Previsione costi completamento.

Infor EAM calcola la Previsione costi completamento per i costi di progetto in base alla seguente formula:

Previsione costi completamento corrente – (Pianificati + Costi effettivi)

Stato automatico dell'entità DOST per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato) per l'entità DOST. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente.

Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato.

Stato automatico dell'entità DOST per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato) per l'entità DOST. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe dell'ordine d'acquisto vengono parzialmente ricevute.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato all'ordine d'acquisto, lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto viene aggiornato in base allo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato.

Aggiornamenti di prezzo. Questo codice determina il momento in cui Infor EAM aggiorna il prezzo per unità medio e il prezzo d'acquisto medio. I valori validi sono I (calcola un nuovo prezzo all'approvazione della fattura) o R (calcola un nuovo prezzo all'approvazione del ricevimento sulla base dei prezzi degli ordini d'acquisto). Se viene modificato questo valore, si verificano incoerenze di dati. Una volta effettuata una modifica, alcuni prezzi si baseranno ancora sul vecchio meccanismo, mentre altri si baseranno su quello nuovo. Il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo avviene nel corso del tempo (di solito nell'arco di tempo necessario per una rotazione completa dell'inventario).

Se il tipo di prezzo di un record scorte a magazzino nella tabella R5STOCK è LIFO o FIFO, Infor EAM calcola gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvato un ricevimento indipendentemente dall'impostazione di questo parametro. Tuttavia, se l'impostazione di questo parametro è I, Infor EAM calcola nuovamente gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvata una fattura e/o una nota di accredito/addebito.

Infor sconsiglia vivamente di modificare questa impostazione.

Tipo di prezzo. Questo codice determina il valore predefinito per il Tipo di prezzo quando vengono creati magazzini e indica il modo in cui Infor EAM applica i prezzi ai materiali a magazzino a livello di magazzino. I valori validi sono A per Prezzo medio, FIFO per "First In First Out", L per Ultimo prezzo, LIFO per "Last In First Out" ed S per Prezzo standard.

Il tipo di prezzo LIFO o FIFO rappresenta un metodo di prezzo basato sul tempo, quindi è necessario impostare solo PRICETYP su FIFO o LIFO nel record di magazzino se si è scelto di mantenere i prezzi a livello di magazzino. (Fare riferimento a PRICELEV).

Infor EAM sconsiglia vivamente di modificare il tipo di prezzo perché si potrebbero verificare incoerenze di dati. (Fare riferimento a PRICETIM).

Monitoraggio del budget per i progetti. Questo codice indica se Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti vengono visualizzati e abilitati nella scheda Budget della maschera Progetto. Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti consentono di monitorare i costi e i budget di progetto in modo più preciso associando aree di costo, centri di costo e codici dei conti con i codici budget, oltre a consentire ai responsabili finanziari e di progetto di accedere a informazioni più dettagliate relative ai budget di progetto nei report di progetto.

Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti sono collegati alle entità PRCA (Aree di costo), PRCC (Codici di costo) e PCOA (Codice dei conti). È possibile definire aree di costo, codici costo e codici dei conti come codici utente in base alle preferenze di monitoraggio budget specifiche di un progetto nella maschera Codici di sistema. Consultare Definizione dei codici di sistema.

Stato automatico dell'entità RQST per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente per un ricevimento con ordine d'acquisto.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto (il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini) e tutte le righe della richiesta vengono ricevute o annullate completamente, lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro.

Stato automatico dell'entità RQST per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe vengono ricevute parzialmente per un ricevimento con ordine d'acquisto.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto(il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini), lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro.

Il parametro RTNANY indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine e/o se il sistema consente di restituire un pezzo a un magazzino diverso da quello da cui era stato emesso.

Se RTNANY è impostato su YES, è possibile restituire qualsiasi quantità di qualsiasi pezzo a qualsiasi magazzino in cui esiste un record del pezzo nella scheda Magazzini della maschera Pezzi. Il sistema richiede solo che esista un record del pezzo per quel pezzo nel magazzino e non un record delle scorte per scomparto magazzino del pezzo in magazzino.

Se RTNANY è impostato su NO, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Il sistema consente solo di restituire allo stesso magazzino, scomparto o lotto la quantità del pezzo che era stata prelevata in origine per una determinata entità.

Quando si preleva un pezzo, si preleva per un'entità (ordine di lavoro, oggetto, ecc.) da un magazzino. Quando si restituisce un pezzo, si restituisce da un'entità (ordine di lavoro, oggetto, ecc.) in un magazzino.

Ad esempio, se RTNANY è impostato su NO e si prelevano 20 pezzi per un ordine di lavoro per un oggetto in un ordine di lavoro, è possibile restituire quei pezzi solo dall'ordine di lavoro. Non è possibile restituire il pezzo direttamente dall'oggetto. Il parametro RTNANY indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine.

Se RTNANY è impostato su YES, è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Se RTNANY è impostato su NO, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine.