Parametri di acquisto

I parametri di acquisto riguardano acquisti e richieste d'acquisto da impostare per il corretto funzionamento di Infor EAM (Oracle Forms) e Infor EAM.

È possibile impostare i parametri di acquisto in base alla tabella seguente.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei valori relativi ai parametri, consultare Definizione dei parametri di installazione.

Codice	Esempio	Descrizione	Fisso
DEFPOTP	PS	Determina il tipo di riga predefinito degli ordini d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `PS` (Pezzi a magazzino) o `PD` (Acquisto diretto) o per l'entità `PLTP`. Il tipo di riga dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sullo stato utente specificato. Se `DEFPOTP` è nullo o se è stato specificato un valore non valido, il tipo di riga dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sullo stato di sistema `PS`.	No
EXRTUPDT	NO	Aggiornamento manuale del tasso di cambio. Se questo parametro viene impostato su `YES`, gli utenti saranno in grado di inserire manualmente campi di tasso di cambio.	No
EXTCHG	L	Consente di includere tariffe rettificate al prezzo di base. Questo codice indica se Infor EAM include automaticamente tariffe rettificate, quali uno sconto o un costo aggiuntivo, quando vengono inserite le informazioni nella finestra di dialogo Costi extra/sconti. Se il valore è `Y`, Infor EAM seleziona automaticamente Includi per tutte le voci nella finestra di dialogo Costi extra/sconti e non consente di deselezionarle. Se il valore è `N`, Infor EAM deseleziona automaticamente Includi per tutte le voci nella finestra di dialogo Costi extra/sconti e non consente di selezionarle. Se il valore è `M`, Infor EAM deseleziona automaticamente Includi per tutte le voci nella finestra di dialogo Costi extra/sconti e consente di selezionarle o deselezionarle a seconda delle proprie esigenze.	No
INCREDIT	O	Aggiorna il prezzo del pezzo a magazzino per le note di accredito e di debito. Questo codice indica il modo in cui Infor EAM gestisce l'aggiornamento dei prezzi dei pezzi per le note di accredito e di debito approvate. I valori validi sono `O` (Disattivo), `P` (Parziale) o `F` (Completo), dove `O` rappresenta il valore predefinito. È possibile modificare questo valore. Se il valore è `O`, Infor EAM non aggiorna i prezzi dei pezzi al momento dell'approvazione di una nota di accredito o di addebito. Se il valore è `P`, Infor EAM applica l'importo a credito nel calcolo del Prezzo medio per un pezzo all'approvazione di una nota di accredito. Quando l'importo a credito è maggiore del valore del pezzo a magazzino, Infor EAM applica una parte del valore dell'importo a credito, fino al valore del pezzo a magazzino, nel calcolo del prezzo medio. Se il valore è impostato su `P`, il calcolo del prezzo medio potrebbe risultare in un prezzo medio di 0 per un pezzo, ma garantisce anche il prezzo medio non possa essere minore di 0. Il valore restante dell'importo del credito non utilizzato nel calcolo del prezzo medio viene memorizzato come Saldo a credito per il pezzo a magazzino. Se viene utilizzato il metodo LIFO/FIFO per la determinazione dei prezzi, Infor EAM applica gli importi a credito in modo simile a quanto effettuato nel caso in cui l'impostazione sia `P`, indipendentemente dall'impostazione specificata per questo parametro; tuttavia, Infor EAM memorizza l'importo a credito non utilizzato nella colonna `IVL_LOSTCREDIT` della tabella `R5INVOICELINES`, piuttosto che memorizzare l'importo a credito come Saldo a credito per la parte a magazzino. Se il valore è `F`, Infor EAM applica l'importo a credito nel calcolo del Prezzo medio di un pezzo al momento dell'approvazione di una nota di accredito quando l'importo a credito è minore del valore del pezzo a magazzino. Se si imposta il valore su `F`, si garantisce che il calcolo del prezzo medio del pezzo non possa mai determinare un valore uguale a 0.	Sì
INVADAYS	60	Questo codice indica dopo quanti giorni dal completamento è possibile applicare le assegnazioni fattura a un ordine di lavoro.	No
INVALLOC	NO	Impostare `INVALLOC` su `YES` per monitorare le differenze di fatturazione non assegnate. Impostare `INVALLOC` su `NO` per applicare tutte le differenze di fatturazione al record delle scorte a magazzino.	No
INVDESC	Fattura	Descrizione della fattura. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti.	No
INVMETH	-	Questo codice indica il metodo di approvvigionamento dell'inventario predefinito da utilizzare per mantenere i livelli delle scorte a magazzino. I valori validi sono (`M`) per Min/Max, (`-`) per Livello di riordino o (`+`) per Su richiesta. Il valore predefinito di questo parametro è Livello di riordino.	No
INVUPCAT	NO	Questo codice indica se il catalogo del fornitore verrà aggiornato all'approvazione di una fattura.	No
LIMITLEV	L	Livello limite. Questo codice indica se Infor EAM deve verificare il valore di ordini/richieste a livello di intestazione (`H`) o a livello di riga (`L`). La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti.	No
MATCHAPP	NO	Approvazione automatica di fatture verificate. Questo codice indica se Infor EAM approva automaticamente le fatture le cui righe siano state confrontate con il costo delle righe degli ordini d'acquisto associate alle righe della fattura entro un intervallo di tolleranza specificato nei campi Tolleranza di corrispondenza assoluta o Tolleranza di corrispondenza % nella maschera Organizzazioni. Se il valore è `YES`, Infor EAM assegna automaticamente lo stato `A`—Approvato alle fatture per cui sono state verificate tutte le righe con le righe degli ordini d'acquisto ad esse associati entro l'intervallo di tolleranza specificato. Se il valore è `NO`, sarà necessario approvare manualmente tutte le fatture.	No
MATCHTOL	0	Tolleranza di corrispondenza. Questo codice indica la differenza tollerata (in percentuale) tra la somma delle righe di una fattura e l'importo specificato nell'intestazione della fattura. I valori validi sono qualsiasi numero non negativo. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti. Nota: Il parametro `MATCHTOL` on è più attivo in Infor EAM (Oracle Forms) o Infor EAM perché gli utenti non inserisco più un totale voucher. Il totale voucher viene ora calcolato in base al totale di costi fatturati.	No
POCURR	YES	Questo codice indica se Infor EAM consente righe di ordine a più valute.	No
PORDDESC	Ordina	Descrizione dell'ordine d'acquisto. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti.	No
RCPTCURR	OdA	Questo codice indica il tasso di cambio utilizzato da Infor EAM per la ricezione o la restituzione di merci. `PO` = tasso di cambio dell'ordine d'acquisto; `RCPT` = cambio attivo al momento dell'approvazione della transazione di ricevimento/reso.	No